Виконання плану по бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень-вересень 2021 року
| Виконання плану по доходах Гадяцької міської територіальної громади | |||||||||
| станом на січень - вересень 2021 року | |||||||||
| Загальний фонд | грн. | ||||||||
| Код | Найменування | Уточнений річний план | Виконання з початку року | ||||||
| Уточнений план на період | Фактично надійшло | (+/-) відхилення до уточненого плану |
% виконання до уточненого плану |
(+/-) відхилення до уточненого річного плану |
% виконання до уточненого річного плану |
||||
| 10000000 | Податкові надходження | 139 488 536,00 | 95 161 853,00 | 101 587 899,71 | 6 426 046,71 | 106,8 | -37 900 636,29 | 72,8 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 81 949 430,00 | 54 217 540,00 | 58 656 449,88 | 4 438 909,88 | 108,2 | -23 292 980,12 | 71,6 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 81 934 430,00 | 54 206 290,00 | 58 651 697,88 | 4 445 407,88 | 108,2 | -23 282 732,12 | 71,6 | |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 77 654 430,00 | 50 996 296,00 | 53 702 624,95 | 2 706 328,95 | 105,3 | -23 951 805,05 | 69,2 | |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 2 480 000,00 | 1 859 994,00 | 1 278 740,62 | -581 253,38 | 68,7 | -1 201 259,38 | 51,6 | |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 3 153 001,19 | 2 253 001,19 | 350,3 | 1 953 001,19 | 262,8 | |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 600 000,00 | 450 000,00 | 517 331,12 | 67 331,12 | 115,0 | -82 668,88 | 86,2 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 15 000,00 | 11 250,00 | 4 752,00 | -6 498,00 | 42,2 | -10 248,00 | 31,7 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 15 000,00 | 11 250,00 | 4 752,00 | -6 498,00 | 42,2 | -10 248,00 | 31,7 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 2 385 700,00 | 1 789 275,00 | 3 516 938,32 | 1 727 663,32 | 196,6 | 1 131 238,32 | 147,4 | |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 0,00 | 0,00 | 161 480,86 | 161 480,86 | #ДЕЛ/0! | 161 480,86 | #ДЕЛ/0! | |
| 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 0,00 | 0,00 | 161 480,86 | 161 480,86 | #ДЕЛ/0! | 161 480,86 | #ДЕЛ/0! | |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| 13020400 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 2 372 500,00 | 1 779 375,00 | 3 343 308,58 | 1 563 933,58 | 187,9 | 970 808,58 | 140,9 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 7 000,00 | 5 250,00 | 5 992,05 | 742,05 | 114,1 | -1 007,95 | 85,6 | |
| 13030700 | Рентна плата за користування надрами для видобування нафти | 170 100,00 | 127 575,00 | 386 970,00 | 259 395,00 | 303,3 | 216 870,00 | 227,5 | |
| 13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 1 679 100,00 | 1 259 325,00 | 2 431 308,65 | 1 171 983,65 | 193,1 | 752 208,65 | 144,8 | |
| 13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 516 300,00 | 387 225,00 | 519 037,88 | 131 812,88 | 134,0 | 2 737,88 | 100,5 | |
| 13040000 | Рентна плата за користування надрами місцевого значення | 13 200,00 | 9 900,00 | 12 148,88 | 2 248,88 | 122,7 | -1 051,12 | 92,0 | |
| 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 13 200,00 | 9 900,00 | 12 097,47 | 2 197,47 | 122,2 | -1 102,53 | 91,6 | |
| 13040200 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин | 0,00 | 0,00 | 51,41 | 51,41 | #ДЕЛ/0! | 51,41 | #ДЕЛ/0! | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 15 100 000,00 | 9 089 994,00 | 9 994 870,92 | 904 876,92 | 110,0 | -5 105 129,08 | 66,2 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 000 000,00 | 999 996,00 | 1 024 385,29 | 24 389,29 | 102,4 | -975 614,71 | 51,2 | |
| 14021900 | Пальне | 2 000 000,00 | 999 996,00 | 1 024 385,29 | 24 389,29 | 102,4 | -975 614,71 | 51,2 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 7 000 000,00 | 3 499 998,00 | 3 479 006,44 | -20 991,56 | 99,4 | -3 520 993,56 | 49,7 | |
| 14031900 | Пальне | 7 000 000,00 | 3 499 998,00 | 3 479 006,44 | -20 991,56 | 99,4 | -3 520 993,56 | 49,7 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6 100 000,00 | 4 590 000,00 | 5 491 479,19 | 901 479,19 | 119,6 | -608 520,81 | 90,0 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 6 100 000,00 | 4 590 000,00 | 5 491 479,19 | 901 479,19 | 119,6 | -608 520,81 | 90,0 | |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 40 053 406,00 | 30 065 044,00 | 29 419 640,59 | -645 403,41 | 97,9 | -10 633 765,41 | 73,5 | |
| 18010000 | Податок на майно | 18 201 000,00 | 13 675 744,00 | 13 863 141,45 | 187 397,45 | 101,4 | -4 337 858,55 | 76,2 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 39 000,00 | 29 250,00 | 12 467,61 | -16 782,39 | 42,6 | -26 532,39 | 32,0 | |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 50 000,00 | 37 500,00 | 17 357,85 | -20 142,15 | 46,3 | -32 642,15 | 34,7 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 192 000,00 | 144 000,00 | 51 788,58 | -92 211,42 | 36,0 | -140 211,42 | 27,0 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 851 791,45 | 351 791,45 | 123,5 | -148 208,55 | 92,6 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 3 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 299 293,60 | -400 706,40 | 85,2 | -1 300 706,40 | 63,9 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 10 100 000,00 | 7 574 994,00 | 7 538 092,52 | -36 901,48 | 99,5 | -2 561 907,48 | 74,6 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 450 000,00 | 400 000,00 | 365 812,75 | -34 187,25 | 91,5 | -84 187,25 | 81,3 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1 650 000,00 | 1 200 000,00 | 1 642 787,09 | 442 787,09 | 136,9 | -7 212,91 | 99,6 | |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 120 000,00 | 90 000,00 | 83 750,00 | -6 250,00 | 93,1 | -36 250,00 | 69,8 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 22 900,00 | 17 175,00 | 51 485,68 | 34 310,68 | 299,8 | 28 585,68 | 224,8 | |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 3 700,00 | 2 775,00 | 31 961,78 | 29 186,78 | 1151,8 | 28 261,78 | 863,8 | |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 19 200,00 | 14 400,00 | 19 523,90 | 5 123,90 | 135,6 | 323,90 | 101,7 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 21 829 506,00 | 16 372 125,00 | 15 505 013,46 | -867 111,54 | 94,7 | -6 324 492,54 | 71,0 | |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 2 760 806,00 | 2 070 603,00 | 1 777 101,55 | -293 501,45 | 85,8 | -983 704,45 | 64,4 | |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 16 848 700,00 | 12 636 522,00 | 12 442 814,55 | -193 707,45 | 98,5 | -4 405 885,45 | 73,9 | |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 2 220 000,00 | 1 665 000,00 | 1 285 097,36 | -379 902,64 | 77,2 | -934 902,64 | 57,9 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2 675 000,00 | 2 228 360,00 | 2 716 133,97 | 487 773,97 | 121,9 | 41 133,97 | 101,5 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 793 000,00 | 793 000,00 | 866 836,19 | 73 836,19 | 109,3 | 73 836,19 | 109,3 | |
| 21080000 | Інші надходження | 793 000,00 | 793 000,00 | 866 836,19 | 73 836,19 | 109,3 | 73 836,19 | 109,3 | |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 235 000,00 | 235 000,00 | 295 405,66 | 60 405,66 | 125,7 | 60 405,66 | 125,7 | |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 558 000,00 | 558 000,00 | 571 430,53 | 13 430,53 | 102,4 | 13 430,53 | 102,4 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 877 000,00 | 1 430 360,00 | 1 830 107,64 | 399 747,64 | 127,9 | -46 892,36 | 97,5 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 780 000,00 | 1 358 500,00 | 1 746 797,15 | 388 297,15 | 128,6 | -33 202,85 | 98,1 | |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 100 000,00 | 70 000,00 | 156 625,00 | 86 625,00 | 223,8 | 56 625,00 | 156,6 | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 250 000,00 | 897 500,00 | 1 112 845,65 | 215 345,65 | 124,0 | -137 154,35 | 89,0 | |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 430 000,00 | 391 000,00 | 473 926,50 | 82 926,50 | 121,2 | 43 926,50 | 110,2 | |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | #ДЕЛ/0! | 3 400,00 | #ДЕЛ/0! | |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 80 000,00 | 59 960,00 | 65 356,89 | 5 396,89 | 109,0 | -14 643,11 | 81,7 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 80 000,00 | 59 960,00 | 65 356,89 | 5 396,89 | 109,0 | -14 643,11 | 81,7 | |
| 22090000 | Державне мито | 17 000,00 | 11 900,00 | 17 054,17 | 5 154,17 | 143,3 | 54,17 | 100,3 | |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 7 000,00 | 4 900,00 | 4 885,97 | -14,03 | 99,7 | -2 114,03 | 69,8 | |
| 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 10 000,00 | 7 000,00 | 12 168,20 | 5 168,20 | 173,8 | 2 168,20 | 121,7 | |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 899,43 | 899,43 | #ДЕЛ/0! | 899,43 | #ДЕЛ/0! | |
| 22130000 | Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 0,00 | 0,00 | 899,43 | 899,43 | #ДЕЛ/0! | 899,43 | #ДЕЛ/0! | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 190,14 | 14 190,14 | 383,8 | 14 190,14 | 383,8 | |
| 24060000 | Інші надходження | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 190,14 | 14 190,14 | 383,8 | 14 190,14 | 383,8 | |
| 24060300 | Інші надходження | 5 000,00 | 5 000,00 | 19 190,14 | 14 190,14 | 383,8 | 14 190,14 | 383,8 | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 116,25 | #ДЕЛ/0! | 116,25 | #ДЕЛ/0! | |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 116,25 | #ДЕЛ/0! | 116,25 | #ДЕЛ/0! | |
| 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 116,25 | #ДЕЛ/0! | 116,25 | #ДЕЛ/0! | |
| 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 116,25 | #ДЕЛ/0! | 116,25 | #ДЕЛ/0! | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 86 835 280,00 | 65 617 239,00 | 65 299 388,72 | -317 850,28 | 99,5 | -21 535 891,28 | 75,2 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 86 835 280,00 | 65 617 239,00 | 65 299 388,72 | -317 850,28 | 99,5 | -21 535 891,28 | 75,2 | |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 473 600,00 | 4 104 900,00 | 4 104 900,00 | 0,00 | 100,0 | -1 368 700,00 | 75,0 | |
| 41020100 | Базова дотація | 5 473 600,00 | 4 104 900,00 | 4 104 900,00 | 0,00 | 100,0 | -1 368 700,00 | 75,0 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 57 165 600,00 | 41 221 500,00 | 41 221 500,00 | 0,00 | 100,0 | -15 944 100,00 | 72,1 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 55 915 600,00 | 41 139 500,00 | 41 139 500,00 | 0,00 | 100,0 | -14 776 100,00 | 73,6 | |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 250 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 100,0 | -1 168 000,00 | 6,6 | |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2 631 100,00 | 2 631 100,00 | 2 631 100,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 2 631 100,00 | 2 631 100,00 | 2 631 100,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 21 564 980,00 | 17 659 739,00 | 17 341 888,72 | -317 850,28 | 98,2 | -4 223 091,28 | 80,4 | |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 499 035,00 | 1 102 905,00 | 1 063 269,00 | -39 636,00 | 96,4 | -435 766,00 | 70,9 | |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 701 053,00 | 418 282,00 | 418 282,00 | 0,00 | 100,0 | -282 771,00 | 59,7 | |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 626 720,00 | 626 720,00 | 626 720,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | |
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 16 298 650,00 | 13 091 015,00 | 12 920 758,00 | -170 257,00 | 98,7 | -3 377 892,00 | 79,3 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 720 391,00 | 701 686,00 | 593 728,72 | -107 957,28 | 84,6 | -126 662,28 | 82,4 | |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 719 131,00 | 1 719 131,00 | 1 719 131,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | |
| Усього ( без врахування трансфертів ) | 142 163 536,00 | 97 390 213,00 | 104 304 149,93 | 6 913 936,93 | 107,1 | -37 859 386,07 | 73,4 | ||
| Усього | 228 998 816,00 | 163 007 452,00 | 169 603 538,65 | 6 596 086,65 | 104,0 | -59 395 277,35 | 74,1 | ||
| Спеціальний фонд | |||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 25 000,00 | 18 750,00 | 62 936,63 | 44 186,63 | 335,7 | 37 936,63 | 251,7 | |
| 19000000 | Інші податки та збори | 25 000,00 | 18 750,00 | 62 936,63 | 44 186,63 | 335,7 | 37 936,63 | 251,7 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 25 000,00 | 18 750,00 | 62 936,63 | 44 186,63 | 335,7 | 37 936,63 | 251,7 | |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 10 000,00 | 7 500,00 | 54 871,82 | 47 371,82 | 731,6 | 44 871,82 | 548,7 | |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 2 900,00 | 2 175,00 | 2 741,08 | 566,08 | 126,0 | -158,92 | 94,5 | |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 12 100,00 | 9 075,00 | 5 323,73 | -3 751,27 | 58,7 | -6 776,27 | 44,0 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 9 615 269,00 | 9 615 269,00 | 2 891 861,65 | -6 723 407,35 | 30,1 | -6 723 407,35 | 30,1 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,00 | 0,00 | 13 950,75 | 13 950,75 | #ДЕЛ/0! | 13 950,75 | #ДЕЛ/0! | |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,00 | 0,00 | 13 950,75 | 13 950,75 | #ДЕЛ/0! | 13 950,75 | #ДЕЛ/0! | |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 0,00 | 0,00 | 13 950,75 | 13 950,75 | #ДЕЛ/0! | 13 950,75 | #ДЕЛ/0! | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 9 615 269,00 | 9 615 269,00 | 2 877 910,90 | -6 737 358,10 | 29,9 | -6 737 358,10 | 29,9 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 9 615 269,00 | 9 615 269,00 | 2 412 793,68 | -7 202 475,32 | 25,1 | -7 202 475,32 | 25,1 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 9 615 269,00 | 9 615 269,00 | 2 393 587,58 | -7 221 681,42 | 24,9 | -7 221 681,42 | 24,9 | |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 19 206,10 | 19 206,10 | #ДЕЛ/0! | 19 206,10 | #ДЕЛ/0! | |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 0,00 | 465 117,22 | 465 117,22 | #ДЕЛ/0! | 465 117,22 | #ДЕЛ/0! | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 442 757,95 | 442 757,95 | #ДЕЛ/0! | 442 757,95 | #ДЕЛ/0! | |
| 25020200 | Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 0,00 | 0,00 | 22 359,27 | 22 359,27 | #ДЕЛ/0! | 22 359,27 | #ДЕЛ/0! | |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 538 000,00 | 538 000,00 | 858 121,00 | 320 121,00 | 159,5 | 320 121,00 | 159,5 | |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 538 000,00 | 538 000,00 | 858 121,00 | 320 121,00 | 159,5 | 320 121,00 | 159,5 | |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 538 000,00 | 538 000,00 | 858 121,00 | 320 121,00 | 159,5 | 320 121,00 | 159,5 | |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 538 000,00 | 538 000,00 | 858 121,00 | 320 121,00 | 159,5 | 320 121,00 | 159,5 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 4 398 518,00 | 3 811 668,00 | 3 211 668,00 | -600 000,00 | 84,3 | -1 186 850,00 | 73,0 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 4 398 518,00 | 3 811 668,00 | 3 211 668,00 | -600 000,00 | 84,3 | -1 186 850,00 | 73,0 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 298 518,00 | 711 668,00 | 111 668,00 | -600 000,00 | 15,7 | -1 186 850,00 | 8,6 | |
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | |
| 41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 682 000,00 | 95 150,00 | 95 150,00 | 0,00 | 100,0 | -586 850,00 | 14,0 | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 613 575,00 | 613 575,00 | 13 575,00 | -600 000,00 | 2,2 | -600 000,00 | 2,2 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 250 000,00 | 250 000,00 | 581 245,00 | 331 245,00 | 232,5 | 331 245,00 | 232,5 | |
| 50000000 | Цільові фонди | 250 000,00 | 250 000,00 | 581 245,00 | 331 245,00 | 232,5 | 331 245,00 | 232,5 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 250 000,00 | 250 000,00 | 581 245,00 | 331 245,00 | 232,5 | 331 245,00 | 232,5 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 250 000,00 | 250 000,00 | 581 245,00 | 331 245,00 | 232,5 | 331 245,00 | 232,5 | |
| Усього ( без врахування трансфертів ) | 10 428 269,00 | 10 422 019,00 | 4 394 164,28 | -6 027 854,72 | 42,2 | -6 034 104,72 | 42,1 | ||
| Усього | 14 826 787,00 | 14 233 687,00 | 7 605 832,28 | -6 627 854,72 | 53,4 | -7 220 954,72 | 51,3 | ||
| Всього | 243 825 603,00 | 177 241 139,00 | 177 209 370,93 | -31 768,07 | 100,0 | -66 616 232,07 | 72,7 | ||
| Аналіз бюджету Гадяцької міської територіальної громади за січень-вересень2021 року | ||||||||
| Загальний фонд | ||||||||
| грн. | ||||||||
| Код | Найменування | Уточнений план | Касові видатки | Залишки асигнувань до кінця періоду | % виконання до плану з початку року | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання до річного плану | |
| Річний план | З початку року | З початку року | ||||||
| 0100 | Державне управління | 27287406,00 | 21086339,00 | 15811517,87 | 5274821,13 | 74,98% | 11475888,13 | 57,94 % |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 19952156,00 | 15168162,00 | 10921114,17 | 4247047,83 | 72,00% | 9031041,83 | 54,74 % |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 6838880,00 | 5516447,00 | 4600364,17 | 916082,83 | 83,39% | 2238515,83 | 67,27 % |
| 0170 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 25000,00 | 20000,00 | 4650,00 | 15350,00 | 23,25% | 20350,00 | 18,60 % |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 471370,00 | 381730,00 | 285389,53 | 96340,47 | 74,76% | 185980,47 | 60,54 % |
| 1000 | Освіта | 132684591,88 | 104660357,88 | 87438739,10 | 17221618,78 | 83,55% | 45245852,78 | 65,90 % |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 37547021,00 | 30711083,00 | 26141115,82 | 4569967,18 | 85,12% | 11405905,18 | 69,62 % |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 23471681,00 | 19815625,00 | 14624231,10 | 5191393,90 | 73,80% | 8847449,90 | 62,31 % |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 23471681,00 | 19815625,00 | 14624231,10 | 5191393,90 | 73,80% | 8847449,90 | 62,31 % |
| 1030 | Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 55915600,00 | 41139500,00 | 36020557,31 | 5118942,69 | 87,56% | 19895042,69 | 64,42 % |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 55915600,00 | 41139500,00 | 36020557,31 | 5118942,69 | 87,56% | 19895042,69 | 64,42 % |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2422724,00 | 2127841,00 | 1642455,18 | 485385,82 | 77,19% | 780268,82 | 67,79 % |
| 1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 5350070,00 | 4274231,00 | 3656343,40 | 617887,60 | 85,54% | 1693726,60 | 68,34 % |
| 1140 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 3423854,00 | 2791749,00 | 2435335,65 | 356413,35 | 87,23% | 988518,35 | 71,13 % |
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3372044,00 | 2739939,00 | 2385335,65 | 354603,35 | 87,06% | 986708,35 | 70,74 % |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 51810,00 | 51810,00 | 50000,00 | 1810,00 | 96,51% | 1810,00 | 96,51 % |
| 1150 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів | 1753941,00 | 1339084,00 | 1172947,21 | 166136,79 | 87,59% | 580993,79 | 66,87 % |
| 1151 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 254906,00 | 236179,00 | 158848,54 | 77330,46 | 67,26% | 96057,46 | 62,32 % |
| 1152 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1499035,00 | 1102905,00 | 1014098,67 | 88806,33 | 91,95% | 484936,33 | 67,65 % |
| 1160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1182154,00 | 959967,00 | 762451,56 | 197515,44 | 79,42% | 419702,44 | 64,50 % |
| 1180 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 976284,00 | 976284,00 | 802017,00 | 174267,00 | 82,15% | 174267,00 | 82,15 % |
| 1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 349564,00 | 349564,00 | 347558,00 | 2006,00 | 99,43% | 2006,00 | 99,43 % |
| 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 626720,00 | 626720,00 | 454459,00 | 172261,00 | 72,51% | 172261,00 | 72,51 % |
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 641262,88 | 524993,88 | 181284,87 | 343709,01 | 34,53% | 459978,01 | 28,27 % |
| 2000 | Охорона здоров’я | 14333352,00 | 12076148,00 | 8974622,64 | 3101525,36 | 74,32% | 5358729,36 | 62,61 % |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6822754,00 | 5508038,00 | 4169496,55 | 1338541,45 | 75,70% | 2653257,45 | 61,11 % |
| 2110 | Первинна медична допомога населенню | 5721467,00 | 4793979,00 | 3087221,24 | 1706757,76 | 64,40% | 2634245,76 | 53,96 % |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 5721467,00 | 4793979,00 | 3087221,24 | 1706757,76 | 64,40% | 2634245,76 | 53,96 % |
| 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 1719131,00 | 1719131,00 | 1700556,85 | 18574,15 | 98,92% | 18574,15 | 98,92 % |
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1719131,00 | 1719131,00 | 1700556,85 | 18574,15 | 98,92% | 18574,15 | 98,92 % |
| 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я | 70000,00 | 55000,00 | 17348,00 | 37652,00 | 31,54% | 52652,00 | 24,78 % |
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 70000,00 | 55000,00 | 17348,00 | 37652,00 | 31,54% | 52652,00 | 24,78 % |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 14391785,00 | 11460787,00 | 9767383,70 | 1693403,30 | 85,22% | 4624401,30 | 67,87 % |
| 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 232522,00 | 174550,00 | 57509,00 | 117041,00 | 32,95% | 175013,00 | 24,73 % |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 54122,00 | 40590,00 | 27268,18 | 13321,82 | 67,18% | 26853,82 | 50,38 % |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 163400,00 | 118960,00 | 27470,00 | 91490,00 | 23,09% | 135930,00 | 16,81 % |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 15000,00 | 15000,00 | 2770,82 | 12229,18 | 18,47% | 12229,18 | 18,47 % |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 43700,00 | 36000,00 | 27602,72 | 8397,28 | 76,67% | 16097,28 | 63,16 % |
| 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 9337141,00 | 7214203,00 | 6429335,13 | 784867,87 | 89,12% | 2907805,87 | 68,86 % |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7935066,00 | 6118811,00 | 5690216,74 | 428594,26 | 93,00% | 2244849,26 | 71,71 % |
| 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1402075,00 | 1095392,00 | 739118,39 | 356273,61 | 67,48% | 662956,61 | 52,72 % |
| 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 695740,00 | 520872,00 | 454538,52 | 66333,48 | 87,26% | 241201,48 | 65,33 % |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 671540,00 | 502772,00 | 449077,62 | 53694,38 | 89,32% | 222462,38 | 66,87 % |
| 3123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 24200,00 | 18100,00 | 5460,90 | 12639,10 | 30,17% | 18739,10 | 22,57 % |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 925500,00 | 925500,00 | 763343,80 | 162156,20 | 82,48% | 162156,20 | 82,48 % |
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 465473,00 | 465473,00 | 285782,71 | 179690,29 | 61,40% | 179690,29 | 61,40 % |
| 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 476692,00 | 356203,00 | 325489,38 | 30713,62 | 91,38% | 151202,62 | 68,28 % |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 476692,00 | 356203,00 | 325489,38 | 30713,62 | 91,38% | 151202,62 | 68,28 % |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 91452,00 | 91452,00 | 91450,92 | 1,08 | 100,00% | 1,08 | 100,00 % |
| 3240 | Інші заклади та заходи | 2123565,00 | 1676534,00 | 1332331,52 | 344202,48 | 79,47% | 791233,48 | 62,74 % |
| 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1198165,00 | 937609,00 | 856339,23 | 81269,77 | 91,33% | 341825,77 | 71,47 % |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 925400,00 | 738925,00 | 475992,29 | 262932,71 | 64,42% | 449407,71 | 51,44 % |
| 4000 | Культура i мистецтво | 10205199,00 | 8078286,00 | 7290281,98 | 788004,02 | 90,25% | 2914917,02 | 71,44 % |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2450427,00 | 1939368,00 | 1671914,41 | 267453,59 | 86,21% | 778512,59 | 68,23 % |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 1498570,00 | 1211176,00 | 1088317,09 | 122858,91 | 89,86% | 410252,91 | 72,62 % |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4713496,00 | 3615036,00 | 3268865,69 | 346170,31 | 90,42% | 1444630,31 | 69,35 % |
| 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 1542706,00 | 1312706,00 | 1261184,79 | 51521,21 | 96,08% | 281521,21 | 81,75 % |
| 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 902706,00 | 672706,00 | 633707,71 | 38998,29 | 94,20% | 268998,29 | 70,20 % |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 640000,00 | 640000,00 | 627477,08 | 12522,92 | 98,04% | 12522,92 | 98,04 % |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 2147760,00 | 1849800,00 | 1422965,28 | 426834,72 | 76,93% | 724794,72 | 66,25 % |
| 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 160705,00 | 121156,00 | 77689,00 | 43467,00 | 64,12% | 83016,00 | 48,34 % |
| 5012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 160705,00 | 121156,00 | 77689,00 | 43467,00 | 64,12% | 83016,00 | 48,34 % |
| 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1749233,00 | 1527100,00 | 1207842,12 | 319257,88 | 79,09% | 541390,88 | 69,05 % |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1749233,00 | 1527100,00 | 1207842,12 | 319257,88 | 79,09% | 541390,88 | 69,05 % |
| 5040 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 162222,00 | 125944,00 | 61834,16 | 64109,84 | 49,10% | 100387,84 | 38,12 % |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 162222,00 | 125944,00 | 61834,16 | 64109,84 | 49,10% | 100387,84 | 38,12 % |
| 5050 | Підтримка фізкультурно-спортивного руху | 75600,00 | 75600,00 | 75600,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00 % |
| 5052 | Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 75600,00 | 75600,00 | 75600,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00 % |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 16697037,00 | 14299892,00 | 11675095,43 | 2624796,57 | 81,64% | 5021941,57 | 69,92 % |
| 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 3710914,00 | 3541756,00 | 2525065,65 | 1016690,35 | 71,29% | 1185848,35 | 68,04 % |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 177900,00 | 177900,00 | 49900,00 | 128000,00 | 28,05% | 128000,00 | 28,05 % |
| 6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 114800,00 | 114800,00 | 0,00 | 114800,00 | 0,00% | 114800,00 | 0,00 % |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1457500,00 | 1425526,00 | 1147356,62 | 278169,38 | 80,49% | 310143,38 | 78,72 % |
| 6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 646800,00 | 646800,00 | 457200,00 | 189600,00 | 70,69% | 189600,00 | 70,69 % |
| 6017 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 1313914,00 | 1176730,00 | 870609,03 | 306120,97 | 73,99% | 443304,97 | 66,26 % |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 32000,00 | 32000,00 | 31380,00 | 620,00 | 98,06% | 620,00 | 98,06 % |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 12954123,00 | 10726136,00 | 9118649,78 | 1607486,22 | 85,01% | 3835473,22 | 70,39 % |
| 7000 | Економічна діяльність | 6524360,00 | 6308756,00 | 3214815,25 | 3093940,75 | 50,96% | 3309544,75 | 49,27 % |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6101626,00 | 5946022,00 | 3062541,73 | 2883480,27 | 51,51% | 3039084,27 | 50,19 % |
| 7411 | Утримання та розвиток автотранспорту | 686684,00 | 531080,00 | 380572,53 | 150507,47 | 71,66% | 306111,47 | 55,42 % |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5414942,00 | 5414942,00 | 2681969,20 | 2732972,80 | 49,53% | 2732972,80 | 49,53 % |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 422734,00 | 362734,00 | 152273,52 | 210460,48 | 41,98% | 270460,48 | 36,02 % |
| 7622 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 265734,00 | 205734,00 | 106639,52 | 99094,48 | 51,83% | 159094,48 | 40,13 % |
| 7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 79000,00 | 79000,00 | 9000,00 | 70000,00 | 11,39% | 70000,00 | 11,39 % |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 50000,00 | 50000,00 | 32918,00 | 17082,00 | 65,84% | 17082,00 | 65,84 % |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 28000,00 | 28000,00 | 3716,00 | 24284,00 | 13,27% | 24284,00 | 13,27 % |
| 8000 | Інша діяльність | 852046,00 | 747709,00 | 523316,41 | 224392,59 | 69,99% | 328729,59 | 61,42 % |
| 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 160002,00 | 150002,00 | 59782,78 | 90219,22 | 39,85% | 100219,22 | 37,36 % |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 100000,00 | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00% | 100000,00 | 0,00 % |
| 8120 | Заходи з організації рятування на водах | 60002,00 | 60002,00 | 59782,78 | 219,22 | 99,63% | 219,22 | 99,63 % |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 692044,00 | 597707,00 | 463533,63 | 134173,37 | 77,55% | 228510,37 | 66,98 % |
| 8320 | Збереження природно-заповідного фонду | 692044,00 | 597707,00 | 463533,63 | 134173,37 | 77,55% | 228510,37 | 66,98 % |
| 8700 | Резервний фонд | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00% | 100000,00 | 0,00 % |
| 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00% | 100000,00 | 0,00 % |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 714000,00 | 714000,00 | 714000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00 % |
| 9730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 614000,00 | 614000,00 | 614000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00 % |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00 % |
| ВСЬОГО: | 225937536,88 | 181382074,88 | 146832737,66 | 34549337,22 | 80,95% | 79104799,22 | 64,99 % | |
| Спеціальний фонд(разом) | ||||||||
| грн. | ||||||||
| Код | Найменування | Уточнений план | Касові видатки | Залишки асигнувань до кінця періоду | % виконання до плану з початку року | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання до річного плану | |
| Річний план | З початку року | З початку року | ||||||
| 0100 | Державне управління | 199256,00 | 199256,00 | 0,00 | 199256,00 | 0,00% | 199256,00 | 0,00 % |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 199256,00 | 199256,00 | 0,00 | 199256,00 | 0,00% | 199256,00 | 0,00 % |
| 1000 | Освіта | 11216393,00 | 11049891,00 | 4079153,78 | 6970737,22 | 36,92% | 7137239,22 | 36,37 % |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 5407280,00 | 5407280,00 | 1362230,56 | 4045049,44 | 25,19% | 4045049,44 | 25,19 % |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 3740385,00 | 3740385,00 | 1507674,66 | 2232710,34 | 40,31% | 2232710,34 | 40,31 % |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 3740385,00 | 3740385,00 | 1507674,66 | 2232710,34 | 40,31% | 2232710,34 | 40,31 % |
| 1060 | Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 1602213,00 | 1602213,00 | 1027693,84 | 574519,16 | 64,14% | 574519,16 | 64,14 % |
| 1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1602213,00 | 1602213,00 | 1027693,84 | 574519,16 | 64,14% | 574519,16 | 64,14 % |
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 39000,00 | 39000,00 | 39000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 100,00 % |
| 1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 191454,00 | 191454,00 | 142554,72 | 48899,28 | 74,46% | 48899,28 | 74,46 % |
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 236061,00 | 69559,00 | 0,00 | 69559,00 | 0,00% | 236061,00 | 0,00 % |
| 2000 | Охорона здоров’я | 1395125,71 | 1395125,71 | 756808,36 | 638317,35 | 54,25% | 638317,35 | 54,25 % |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1395125,71 | 1395125,71 | 756808,36 | 638317,35 | 54,25% | 638317,35 | 54,25 % |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 52943,00 | 52943,00 | 43899,43 | 9043,57 | 82,92% | 9043,57 | 82,92 % |
| 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 52943,00 | 52943,00 | 21540,16 | 31402,84 | 40,69% | 31402,84 | 40,69 % |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 50000,00 | 50000,00 | 21540,16 | 28459,84 | 43,08% | 28459,84 | 43,08 % |
| 3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2943,00 | 2943,00 | 0,00 | 2943,00 | 0,00% | 2943,00 | 0,00 % |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 0,00 | 22359,27 | -22359,27 | #ДЕЛ/0! | -22359,27 | #ДЕЛ/0! |
| 4000 | Культура i мистецтво | 303290,00 | 303290,00 | 345800,50 | -42510,50 | 114,02% | -42510,50 | 114,02 % |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 0,00 | 0,00 | 67538,44 | -67538,44 | 0,00% | -67538,44 | 0,00 % |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00% | 5000,00 | 0,00 % |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 298290,00 | 298290,00 | 278262,06 | 20027,94 | 93,29% | 20027,94 | 93,29 % |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 3419800,00 | 3419800,00 | 2638650,00 | 781150,00 | 77,16% | 781150,00 | 77,16 % |
| 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства | 1761800,00 | 1761800,00 | 1509200,00 | 252600,00 | 85,66% | 252600,00 | 85,66 % |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 222000,00 | 222000,00 | 20000,00 | 202000,00 | 9,01% | 202000,00 | 9,01 % |
| 6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 1539800,00 | 1539800,00 | 1489200,00 | 50600,00 | 96,71% | 50600,00 | 96,71 % |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1658000,00 | 1658000,00 | 1129450,00 | 528550,00 | 68,12% | 528550,00 | 68,12 % |
| 7000 | Економічна діяльність | 19027675,00 | 17272825,00 | 5168261,64 | 12104563,36 | 29,92% | 13859413,36 | 27,16 % |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 14174060,00 | 12419210,00 | 5011788,64 | 7407421,36 | 40,36% | 9162271,36 | 35,36 % |
| 7310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 2329754,00 | 2329754,00 | 1011864,96 | 1317889,04 | 43,43% | 1317889,04 | 43,43 % |
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 49000,00 | 49000,00 | 0,00 | 49000,00 | 0,00% | 49000,00 | 0,00 % |
| 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00% | 100000,00 | 0,00 % |
| 7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 5215685,00 | 4628835,00 | 76276,48 | 4552558,52 | 1,65% | 5139408,52 | 1,46 % |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 99400,00 | 99400,00 | 49400,00 | 50000,00 | 49,70% | 50000,00 | 49,70 % |
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6380221,00 | 5212221,00 | 3874247,20 | 1337973,80 | 74,33% | 2505973,80 | 60,72 % |
| 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 4721115,00 | 4721115,00 | 109273,00 | 4611842,00 | 2,31% | 4611842,00 | 2,31 % |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4721115,00 | 4721115,00 | 109273,00 | 4611842,00 | 2,31% | 4611842,00 | 2,31 % |
| 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 132500,00 | 132500,00 | 47200,00 | 85300,00 | 35,62% | 85300,00 | 35,62 % |
| 7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 132500,00 | 132500,00 | 47200,00 | 85300,00 | 35,62% | 85300,00 | 35,62 % |
| 8000 | Інша діяльність | 180700,00 | 174450,00 | 102918,00 | 71532,00 | 59,00% | 77782,00 | 56,96 % |
| 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 180700,00 | 174450,00 | 102918,00 | 71532,00 | 59,00% | 77782,00 | 56,96 % |
| 8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 180700,00 | 174450,00 | 102918,00 | 71532,00 | 59,00% | 77782,00 | 56,96 % |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 271137,00 | 271137,00 | 0,00 | 271137,00 | 0,00% | 271137,00 | 0,00 % |
| 9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 96000,00 | 96000,00 | 0,00 | 96000,00 | 0,00% | 96000,00 | 0,00 % |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 175137,00 | 175137,00 | 0,00 | 175137,00 | 0,00% | 175137,00 | 0,00 % |
| ВСЬОГО: | 36066319,71 | 34138717,71 | 13135491,71 | 21003226,00 | 38,48% | 22930828,00 | 36,42 % | |
| Начальник фінансового управління | Алла БАБЕНКО | |||||||
